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Papéis de Trabalho

Modelos, templates, checklists e documentos utilizados durante os trabalhos de auditoria.

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Checklist de cut-off de receitas

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ReceitaXLSXUNIFILAtualizado 12/06/2026

Modelo de teste substantivo de despesas

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DespesaXLSXUNFICYPAtualizado 03/06/2026

Papel de trabalho — Inventário físico

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InventáriosDOCXAtualizado 28/05/2026

Programa de auditoria de PPE

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PPEPDFUNMIKAtualizado 20/05/2026

Reconciliação de caixa e equivalentes

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CaixaXLSXAtualizado 15/05/2026

Checklist de folha de pagamento

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PayrollPDFMONUSCOAtualizado 02/05/2026

Matriz de riscos de procurement

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ProcurementXLSXAtualizado 27/04/2026

Modelo de análise de compliance

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ComplianceDOCXMINUSCAAtualizado 18/04/2026

Apresentação de encerramento de auditoria

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GestãoPPTXAtualizado 10/04/2026

Papel de trabalho — Contas a receber

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FinanceiroXLSXUNIFILAtualizado 05/04/2026

Roteiro de indagação — Controles internos

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GestãoDOCXAtualizado 28/03/2026

Modelo de amostragem estatística

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FinanceiroXLSXAtualizado 22/03/2026